Comment intégrer Peppol dans Payt ?

Comment activer Peppol dans mon administration Payt ?

1. Accédez aux paramètres d'administration, puis à 'Facturation'.
2. Activez le paramètre 'Envoyer des factures UBL' : 

L'activation de ce paramètre garantit que le document UBL est envoyé via le réseau Peppol au logiciel de comptabilité du débiteur. Vous pouvez ensuite choisir si vous souhaitez envoyer les factures par défaut ou non.

• 'Envoyer les factures UBL par défaut' activé: Lorsque ce paramètre est activé, les documents UBL sont envoyés à tous les clients, indépendamment de l’activation de la facturation électronique au niveau du client. Si certains clients ne doivent pas être facturés via Peppol, vous pouvez le désactiver pour ces clients.
• 'Envoyer les factures UBL par défaut' désactivé: Si ce paramètre est désactivé, les documents UBL ne sont envoyés qu’aux clients pour lesquels la facturation électronique est activée au niveau du client.

Comment activer Peppol pour un client spécifique ?

1. Ouvrez la page du client dans Payt.
2. Cliquez en haut à droite sur « Paramètres du client ».
3. Activez ou désactives le paramètre « Proposer UBL lors de l'envoi de la facture ».

Comment fonctionne le remplacement des paramètres Peppol au niveau du client ?

Le paramètre au niveau du client remplace les paramètres par défaut de l’administration. Si aucun choix n’a été effectué au niveau du client (= « Non défini »), les paramètres de l’administration sont appliqués automatiquement.