Attention : l'utilisation de la facturation électronique via Payt entraîne des frais.
Comment activer Peppol dans mon administration Payt ?
- Accédez aux paramètres d'administration, puis à 'Processus de facturation'.
- Activez le paramètre 'Envoyer des factures UBL' :
L'activation de ce paramètre garantit que le document UBL est envoyé via le réseau Peppol au logiciel de comptabilité du débiteur. Vous disposez des options suivantes :
- Envoyer les factures UBL par défaut activé
L'activation de ce paramètre garantit que les documents UBL sont envoyés à tous les débiteurs, que la facturation électronique soit activée ou non au niveau du débiteur. Si certains débiteurs ne doivent pas être facturés via Peppol, vous pouvez désactiver cette option pour le débiteur concerné. - Envoyer les factures UBL par défaut désactivé
Si vous laissez ce paramètre désactivé, les documents UBL ne seront envoyés aux débiteurs que si la facturation électronique est activée chez le débiteur.
Comment activer Peppol pour un débiteur spécifique ?
- Ouvrez la page du débiteur dans Payt.
- Cliquez en haut à droite sur 'Paramètres du débiteur'.
- Activez ou désactivez le paramètre 'Proposer UBL lors de l'envoi de factures' :
Attention : pour pouvoir envoyer des factures UBL à un débiteur via Peppol, vous devez disposer au minimum d'un numéro KVK, OIN ou TVA pour ce débiteur. Celui-ci doit également être affilié au réseau Peppol.
Le paramètre débiteur remplace les paramètres par défaut de l'administration. Si ce paramètre n'est pas défini, les paramètres de l'administration sont automatiquement appliqués :
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Envoyer les factures UBL par défaut |
Facturation électronique |
Résultat |
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Désactivé |
Activé |
Le débiteur reçoit la facture via Peppol |
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Activé |
Désactivé |
Le débiteur ne reçoit pas la facture via Peppol |
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Désactivé |
Non défini |
De debiteur ontvangt de factuur niet via Peppol |
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Activé |
Non défini |
Le débiteur ne reçoit pas la facture via Peppol |