Lors de l’importation de données depuis votre logiciel comptable, des messages d’erreur peuvent apparaître dans Payt. Ces messages se divisent en deux catégories :
- Erreurs de validation (en rouge) : bloquent l’importation des factures et des clients concernés. Ces erreurs doivent être corrigées avant que les données ne soient traitées.
- Avertissements (en jaune) : n’empêchent pas l’importation, mais il est conseillé de les vérifier et de les corriger.
Quelles sont les erreurs de validation les plus courantes et comment les résoudre ?
Voici un aperçu des erreurs les plus fréquentes et de leur solution. Cliquez directement sur l’erreur concernée pour en savoir plus.
{Numéro / Code postal / Ville / Adresse / E-mail} doit être renseigné
- Cause : L’un des champs d’adresse ou de contact est vide.
- Solution : Complétez les données manquantes dans votre logiciel de comptabilité. Si certaines informations ne sont pas censées être obligatoires, contactez le support pour adapter les règles d’importation.
Une nouvelle condition de paiement a été détectée pour cette facture et aucune action n’a encore été définie
- Cause : Vous utilisez des conditions de paiement dans l’onglet Importation de Payt pour déterminer le parcours de relance. La condition liée à cette facture n’est pas encore associée à un parcours.
- Solution : Contactez le support Payt pour lier cette condition de paiement à un parcours de relance.
Les numéros de facture doivent être uniques – le numéro est présent plusieurs fois dans {le logiciel comptable}
- Cause : Plusieurs factures avec le même numéro ont été incluses dans une même importation.
- Solution : Corrigez votre comptabilité afin que chaque facture ait un numéro unique.
Le numéro de facture et l’identifiant d’origine sont déjà utilisés
- Cause : Une facture avec ce numéro est déjà présente dans Payt. Cela peut être dû à :
- La réutilisation d’un même numéro de facture
- La fusion ou renumérotation de clients dans la comptabilité sans mise à jour dans Payt
- Solution : Corrigez la duplication dans votre comptabilité ou signalez les modifications de clients au support Payt.
La date d’échéance ne peut pas être antérieure à la date de la facture
- Cause : La date d’échéance saisie est antérieure à la date de facturation, ce qui empêche de planifier correctement les relances.
- Solution : Corrigez les dates dans votre logiciel de comptabilité.
default_email.address, invoice_email.address ou reminder_email.address est invalide
- Cause : L’adresse e-mail fournie ne respecte pas le format standard.
- Solution : Vérifiez et corrigez l’adresse e-mail dans votre logiciel de comptabilité.
Le code postal est invalide
- Cause : Le code postal ne respecte pas le format attendu.
- Solution : Corrigez le code postal dans votre comptabilité. Si l’adresse se situe à l’étranger, assurez-vous que le code pays est bien renseigné selon le format ISO Alpha-2 (par exemple : FR, BE, DE).
Que faire après avoir corrigé les erreurs ?
Après avoir mis à jour les données dans votre logiciel de comptabilité, lancez une nouvelle importation dans Payt. Les messages d’erreur devraient avoir disparu. Vous avez besoin d’aide ? N’hésitez pas à contacter notre service d’assistance. Nous sommes là pour vous accompagner !